Plan de Trabajo

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022              
Órgano Interno de Control              
  EJE OBJETIVO ESTRATEGIA CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN OCT. NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AREA RESPONSABLE META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA PARTIDA PRESUPUESTAL  MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL              
1 Ciudad para todos OM3 propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad en la administración pública de Gomez Farias, Jalisco.

 
EM3 Generar políticas públicas para el  cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los gastos derivado de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de los mismos.  a. Participar en mesas de trabajo de iniciativa del Reglamento de Archivo Municipal, para efecto de  dar certeza jurídica en las acciones de control y vigilancia.       x x x x x x x x x  Área de Juridico de Órgano Interno de Control 1 Reglamento Municipal (Reglamento de Archivo Municipal) Consultar desglose del presupuesto de egresos 2021                
                               
2 b.Fiscalización interna del cumplimiento de indicadores de Avance y Gestión Fnanciera de la Hacienda Municipal.         x x x x x x x x x Auditoria del Órgano Interno de Control 1 Revisión oficial interna              
3 c. Impartir  talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. (virtuales)          x x x x         Auditoria del Órgano Interno de Control  2 Talleres               
4 d. Atender a la ciudadana en la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público, atravez del buzón ciudadano.        x x x x x x x x x Juridico Órgano Interno de Control 1 Modulos Intinerantes de Centros de Atención para quejas, denuncias y felicitaciones.               
             
5 e. Actuar como vigilante en los procesos de  adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles  efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública.       x x x x x x x x x Titular del Órgano Interno de Control 20 Actas de Comité              
             
             
6 f. Vigilar los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles  efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública.       x x x x x x x x x Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control 10 Actas de Comité              
7 g. Revisar el apego a la legislación y normatividad aplicable de programas de obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, economía y trasparencia; como la comprobación del cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas. Supervisando en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establecen, entre otros aspectos.         x x x x x x x x Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control 10 Visitas de inspección              
             
             
             
8 h. Aplicar  programas preventivos mediante la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, por parte de los  Servidores públicos de este Municipio, utlizando los formatos establecidos en plataforma digital Nacional y la plataforma SiDECLARA del Estado de Jalisco,  estableciendo lineas de acción permanentes de control, aplicables a las tecnologías de la información, revisando la evolución Patrimonial de manera aleatoria la información de los mismos.        x x x x x x x x x Auditoria del Órgano Interno de Control 200 Declaraciones patrimoniales en plataforma               
             
             
             
9 i. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones y auditorias internas de  documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área.       x x x x x x x x x Auditoría del Órgano Interno de Control 10 Auditorias y revisiones                  
             
             
             
             
10                                 Total                 
             
             
             
             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
    LIC. OSCAR VELASCO ROMERO                                   MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS                  
    CONTRALOR MUNICIPAL                                   JEFE DE LA UNIDAD DE COPLADEMUN                  

Fecha de actualización: 11/05/2022

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