| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 |
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| Órgano Interno de Control |
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EJE |
OBJETIVO |
ESTRATEGIA |
CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN |
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AREA RESPONSABLE |
META ANUAL |
UNIDAD DE MEDIDA |
PARTIDA PRESUPUESTAL |
MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL |
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Ciudad para todos |
OM3 propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad en la administración pública de Gomez Farias, Jalisco.
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EM3 Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los gastos derivado de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de los mismos. |
a. Participar en mesas de trabajo de iniciativa del Reglamento de Archivo Municipal, para efecto de dar certeza jurídica en las acciones de control y vigilancia. |
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Área de Juridico de Órgano Interno de Control |
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Reglamento Municipal (Reglamento de Archivo Municipal) |
Consultar desglose del presupuesto de egresos 2021 |
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b.Fiscalización interna del cumplimiento de indicadores de Avance y Gestión Fnanciera de la Hacienda Municipal. |
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Auditoria del Órgano Interno de Control |
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Revisión oficial interna |
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c. Impartir talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. (virtuales) |
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Auditoria del Órgano Interno de Control |
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Talleres |
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d. Atender a la ciudadana en la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público, atravez del buzón ciudadano. |
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Juridico Órgano Interno de Control |
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Modulos Intinerantes de Centros de Atención para quejas, denuncias y felicitaciones. |
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e. Actuar como vigilante en los procesos de adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública. |
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Titular del Órgano Interno de Control |
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Actas de Comité |
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f. Vigilar los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas con el fin de establecer estrategias y fortalecer el control interno para su previsión y manejo, así como la identificación de riesgos se deberá considerar el origen, áreas involucradas, monto, antigüedad, objetivo, meta o programa que afecta, problemática, riesgos y/o posibles efectos, con una actuación preferentemente preventivo con la finalidad de anticiparse a que sucedan acciones no deseadas o ineficientes que perjudiquen a la entidad pública. |
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Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control |
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Actas de Comité |
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| 7 |
g. Revisar el apego a la legislación y normatividad aplicable de programas de obra pública; la correcta aplicación del presupuesto asignado, en términos de eficacia, economía y trasparencia; como la comprobación del cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos; la revisión de que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas. Supervisando en todas las fases conforme a las normas y procedimientos que al efecto se establecen, entre otros aspectos. |
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Auditoria de Obra Publica del Órgano Interno de Control |
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Visitas de inspección |
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h. Aplicar programas preventivos mediante la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, por parte de los Servidores públicos de este Municipio, utlizando los formatos establecidos en plataforma digital Nacional y la plataforma SiDECLARA del Estado de Jalisco, estableciendo lineas de acción permanentes de control, aplicables a las tecnologías de la información, revisando la evolución Patrimonial de manera aleatoria la información de los mismos. |
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Auditoria del Órgano Interno de Control |
200 |
Declaraciones patrimoniales en plataforma |
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i. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones y auditorias internas de documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área. |
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Auditoría del Órgano Interno de Control |
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Auditorias y revisiones |
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LIC. OSCAR VELASCO ROMERO |
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MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS |
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CONTRALOR MUNICIPAL |
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JEFE DE LA UNIDAD DE COPLADEMUN |
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